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目 ???錄

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第一部分　　單位預(yù)算公開管理文件

第二部分 ???遼寧省紅十字事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心概況

一、單位職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第三部分 ???遼寧省紅十字事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說明

第四部分 ???名詞解釋

第五部分 ???2023年遼寧省紅十字事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心單位預(yù)算批復(fù)表

一、? 收支預(yù)算總表

二、? 收入預(yù)算總表

三、? 支出預(yù)算總表

四、? 財政撥款收支預(yù)算總表

五、? 一般公共預(yù)算支出表

六、? 一般公共預(yù)算基本支出表

七、? 財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、 政府性基金預(yù)算支出表

九、 項目支出預(yù)算表

十、 支出功能分類預(yù)算表

十一、 支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、 支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（單位預(yù)算）

十三、 債務(wù)支出預(yù)算表

十四、 政府采購支出預(yù)算表

十五、 政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、 單位整體績效目標(biāo)表

十七、 單位預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

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第一部分　　單位預(yù)算公開管理文件

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遼寧省紅十字會預(yù)算公開管理辦法

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根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于印發(fā)地方預(yù)決算公開操作規(guī)程的通知》等有關(guān)規(guī)定，遼寧省紅十字會應(yīng)依法依規(guī)公開本部門預(yù)算等信息，現(xiàn)制定管理辦法如下：

一、公開主體

遼寧省紅十字會是部門預(yù)算信息公開的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)公開本部門預(yù)算信息，并確保信息公開的及時、準(zhǔn)確和完整。同時，向財政部門反饋本部門預(yù)算信息公開情況。

二、公開時間和形式

遼寧省紅十字會應(yīng)于省財政廳批復(fù)部門預(yù)算后二十日內(nèi)，在本部門網(wǎng)站和省政府門戶網(wǎng)站設(shè)立的“預(yù)決算公開”專欄公開本部門預(yù)算信息，并保持長期公開狀態(tài)。

（一）在符合《預(yù)算法》關(guān)于部門預(yù)算公開時限要求的前提下，遼寧省紅十字會應(yīng)于每年財政規(guī)定時間在本部門網(wǎng)站上公開預(yù)算信息。

（二）遼寧省紅十字會應(yīng)于每年財政規(guī)定時間將本部門預(yù)算信息上傳至省政府門戶網(wǎng)站郵箱，待審核無誤后，由省政府門戶網(wǎng)站管理中心統(tǒng)一在省政府門戶網(wǎng)站設(shè)立的“預(yù)決算公開”專欄公開部門預(yù)算信息，實行“雙公開”。

三、公開內(nèi)容

遼寧省紅十字會公開的預(yù)算為經(jīng)省財政批復(fù)的部門預(yù)算，主要內(nèi)容如下：

（一）公開報表

根據(jù)《預(yù)算法》和《操作規(guī)程》，遼寧省紅十字會應(yīng)公開遼財指預(yù) 1 號文中所有報表，沒有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并公開，同時，還應(yīng)公開遼財預(yù) 1 號文中的“項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表”。一般公共預(yù)算支出情況表公開到功能分類項級科目，一般公共預(yù)算基本支出表公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。

遼寧省紅十字會應(yīng)將所有財政撥款安排的“三公”經(jīng)費上下兩年預(yù)算總額和分項數(shù)額向社會公開，其中“公務(wù)用車購置及運行費”要細(xì)化公開為“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運行費”。

（二）文字說明

遼寧省紅十字會在公開上述報表的同時，應(yīng)當(dāng)一并公開本單位職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置情況、預(yù)算收支增減變化、機關(guān)運行經(jīng)費安排以及政府采購等情況的說明，并對專業(yè)性較強的名詞進(jìn)行解釋。

1.部門職責(zé)。公開本單位承擔(dān)的工作范圍、工作任務(wù)和工作責(zé)任。

2.機構(gòu)設(shè)置。公開本單位及所屬部門名單。

3.預(yù)算收支增減變化。對本年度與上年度預(yù)算安排情況進(jìn)行對比分析，簡要說明增減變化原因。

4.機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。遼寧省紅十字會應(yīng)說明本單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況。機關(guān)運行經(jīng)費是指部門的公用經(jīng)費，包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

5.政府采購情況。遼寧省紅十字會應(yīng)公開本單位預(yù)算安排政府采購總體情況以及政府采購工程、貨物和服務(wù)預(yù)算分項情況，并從采購范圍角度分析本單位政府采購項目涉及的品目。年初預(yù)算未安排政府采購預(yù)算的，應(yīng)文字說明沒有政府采購預(yù)算。

6.“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況。遼寧省紅十字會應(yīng)對本單位本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算總額及分項數(shù)額分別與上年度的預(yù)算數(shù)進(jìn)行對比，并說明增減變化原因。

7.關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況。遼寧省紅十字會應(yīng)公開本單位購置預(yù)算。

8.關(guān)于績效目標(biāo)情況。遼寧省紅十字會應(yīng)說明本納入預(yù)算績效目標(biāo)的項目數(shù)量和金額，以及編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率。

9.專業(yè)名詞解釋。遼寧省紅十字會應(yīng)按照部門預(yù)算管理要求，參照公開模板進(jìn)行專業(yè)名詞解釋。

四、職責(zé)分工

（一）遼寧省紅十字會籌資財務(wù)部負(fù)責(zé)提前做好本單位預(yù)算信息公開準(zhǔn)備工作，參考省財政廳制作預(yù)算公開參考文本，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，履行保密審查程序后，在規(guī)定時間將部門預(yù)算公開文件及時上傳到省政府門戶網(wǎng)站郵箱和單位網(wǎng)站。

（二）遼寧省紅十字會籌資財務(wù)部負(fù)責(zé)及時提出預(yù)算公開要求，加強對預(yù)算公開指導(dǎo)力度，協(xié)調(diào)和督促做好預(yù)算信息公開工作。

五、工作要求

（一）統(tǒng)一思想，加強組織。遼寧省紅十字會要嚴(yán)格貫徹落實《預(yù)算法》，按照《操作規(guī)程》的要求和“方向明確、過程可控、結(jié)果可查、易于監(jiān)督”的原則，及時、準(zhǔn)確、全面地分別在本部門網(wǎng)站和省政府門戶網(wǎng)站設(shè)立的“預(yù)決算公開”專欄公開本單位信息。

（二）落實責(zé)任，注重反饋。遼寧省紅十字會是本部門預(yù)算信息公開的責(zé)任主體，要按照國務(wù)院、省委、省政府的要求，切實履行預(yù)算信息公開的責(zé)任和義務(wù)。遼寧省紅十字會應(yīng)按照相關(guān)要求，及時將本單位信息公開的情況提供省財政廳(預(yù)算處)。

（三）把握關(guān)切，及時回應(yīng)。遼寧省紅十字會要加強社會反應(yīng)評估和輿情引導(dǎo)，實事求是、準(zhǔn)確、全面反映預(yù)算信息。要高度關(guān)注近期社會公眾熱議的焦點和熱點問題，并對公開后的反應(yīng)進(jìn)行預(yù)判，做好應(yīng)對預(yù)案；公開后，要跟蹤輿情，主動引導(dǎo)，及時解疑釋惑，避免公眾誤解。

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第二部分 遼寧省紅十字事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心概況

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一、單位職責(zé)

（一）宣傳造血干細(xì)胞相關(guān)知識，動員、征集志愿捐獻(xiàn)者，手機和整理志愿捐獻(xiàn)者有關(guān)數(shù)據(jù)。

（二）接收國際和社會想紅十字會的捐助，采購、儲存、轉(zhuǎn)運救災(zāi)物資。

（三）承擔(dān)省紅十字會交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

遼寧省紅十字事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心為納入遼寧省紅十字會2023年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位，設(shè)置下列內(nèi)設(shè)機構(gòu):

????黨政群工作部，捐獻(xiàn)服務(wù)部，備災(zāi)救災(zāi)部。

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第三部分 遼寧省紅十字事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心

2023年單位預(yù)算情況說明

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一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算420.15萬元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入371.55萬元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入48.60萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.單位資金收入0萬元，其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其中上年財政專戶管理資金超收收入0萬元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬元。

（二）支出預(yù)算420.15萬元，其中：

1.基本支出371.55萬元；

2.項目支出48.60萬元。

在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元；政府采購支出

0萬元；政府購買服務(wù)支出0萬元；納入預(yù)算績效管理的特定目標(biāo)類項目共1個，涉及資金48.60萬元。

2023年預(yù)算收支比上年增加49.70萬元，增減變化的主要原因為基本支出人員經(jīng)費增加55.10萬元，項目支出減少5.40萬元。

二、單位管理專項資金情況

2023年，遼寧省紅十字事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心管理專項資金共0個，涉及資金0萬元。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

遼寧省紅十字事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

四、政府采購情況

2023年遼寧省紅十字事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心安排政府采購預(yù)算0萬元，具體為貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元；預(yù)留專門面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2023年，遼寧省紅十字事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心財政撥款預(yù)算安排的 “三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元，與上年持平。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費0萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行費0萬元，與上年持平），與上年持平。

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財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
?	?	單位：萬元
項目	金額
	2022年		2023年
合計	0		0
1.因公出國（境）費	?		?
2.公務(wù)接待費	?		?
3.公務(wù)用車購置及運行費	?		?
?其中：公務(wù)用車購置費	?		?
???????公務(wù)用車運行費	?		?

六、國有資產(chǎn)占用情況

遼寧省紅十字事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年年初預(yù)算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

七、預(yù)算績效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，遼寧省紅十字事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年應(yīng)編制單位整體績效目標(biāo)共1個，實際編制單位整體績效目標(biāo)共1個，編制單位整體績效目標(biāo)覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2023年應(yīng)編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類項目共1個，實際編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類項目共1個，涉及資金48.60萬元，編制特定目標(biāo)類績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。

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第四部分 名詞解釋

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1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

3.項目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動需要合理開支的接待費用。

6.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于紅十字事業(yè)的彩票公益金支出（項）：反映用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

8.社會保障和就業(yè)支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒獎金。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項）：反映其他用于紅十字事業(yè)方面的支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。